（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。（相关社会服务）

　　（二）人员构成情况

　　北京教育学院朝阳分院附属学校在编教职工107人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　教师的综合素养，是保障学校教学水平稳步提升的重要要素。拥有一支高素质的教师队伍，能够使学校充满生机与活力。全面提升学校教师队伍的专业化水平，依据学校工作实际情况制定“研﹒训﹒行”一体校本培训 整体提升教师队伍综合素养项目。工作目标：优化校本培训管理，提高教师队伍的综合素质和业务能力，提高常态课教学效益，促进教学质量绿色发展；促进教研组专业化发展，增强教研组凝聚力，壮大学科骨干队伍，提高学科教学质量；强化对全体教师书写、表达、教学设计与实施、教学评价、教学反思基本功训练，整体提高教师学科育人能力。抓好课程建设和课堂质量--实现学生的高水平发展和教师的专业提升，追求学校新的、更大成就的发展！

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算4041.286987万元。其中：财政拨款3995.0442万元，比2020年3788.6541万元增加206.3901万元；使用的财政性结转资金42.995487万元；其他资金3.2473万元，比2020年0万元增加3.2473万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算3810.48万元，占总支出预算94.29%，比2020年3534.31万元增加276.17万元，增长7.81%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算187.8115万元，占总支出预算4.65%，比2020年254.3441万元减少66.5326万元，下降26.16%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

　　（三）上年财政资金结转支出42.995487万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京教育学院朝阳分院附属学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算2.48万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.42万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.48万元，比2020年预算数减少0.42万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京教育学院朝阳分院附属学校部门政府采购预算总额76.72万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算76.72万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　　

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车1辆，12.7364万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京教育学院朝阳分院附属学校2021年预算表汇总