一、2025年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）财政绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2025年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校2025年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。（相关社会服务）

　　（二）人员构成情况

　　首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校在编教职工112人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员158人，其中：离休1人，退休157人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面加强党的领导。坚持依法办学，坚持以人为本，坚持改革创新，坚持质量第一。在确保学校安全稳定的前提下，聚焦教育教学中心工作，聚焦双减工作落实和课堂教学改革，务本求实，改革创新，实现学校稳定发展，实现教学质量目标，保持全学段全学科高质量发展，加强德育管理创新，建设良好校风、师风、班风、学风，实现立德树人的根本任务，办社会满意的学校。

　　二、收入预算说明

　　2025年收入预算4594.758395万元，比2024年2957.388917万元增加1637.369478万元，增长55.37%。其中：本年财政拨款收入4594.758395万元，比2024年2957.388917万元增加1637.369478万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算4487.30698万元，占总支出预算97.66%，比2024年2836.678617万元增加1650.628363万元，增长58.19%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

　　（二）项目支出预算107.451415万元，比2024年120.7103万元减少13.258885万元，下降10.98%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2025年"三公经费"财政拨款预算0.2824万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.9656万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.2824万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0.2824万元，比2024年预算数1.248万元减少0.9656万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2025年首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校部门政府采购预算总额33.9189万元。其中：政府采购货物预算5.3007万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.6182万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2025年首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校部门政府购买服务预算总额0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2025年首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2025年，本单位汽车1辆，12.7364万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2025年，首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词　

　

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出预算表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财拨总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.项目支出绩效表（预算13表）